PLAN DE AUDITORIA DE SISTEMAS

 

El plan de auditoria es el documento que se elabora al final de la fase de planeamiento, en cuyo texto se resumen las decisiones mas importantes relativas a la estrategia adoptada para el desarrollo de la auditoria.

Con base en el trabajo empresa: 

PROGRAMA DE AUDITORIA

Programa de auditoría

El Programa de Auditoría Integral es un esquema detallado del trabajo a realizar y los procedimientos a emplearse durante la fase de ejecución, en el cual se determina la extensión y oportunidad de su aplicación

Los programas de auditoría serán diseñados y preparados al finalizar la fase de planeación aprovechando la información, análisis y evaluación que se hace de la organización; sin embargo, estos podrán ser ajustados en la fase de ejecución en caso de ser necesario

Con base en el trabajo empresa:

METODOLOGIA

NORMA ISO 9001

¿Qué es la norma ISO 9001?

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.

Con base en el trabajo empresa:

OBJETIVOS Y ALCANCES

Objetivo de la Auditoria

El objetivo de la auditoria consiste en apoyar a los miembros de la empres en el desempeño de sus actividades. Para ello la auditoria le proporciona analisis, evaluacion, recomendaciones, asesoria e informacion concerniente a las actividades realizadas y se debe identificar las áreas a auditar.

ALCANCE

Es el marco o limite de la auditoria y las materias, temas, segmentos o actividades que son objeto de la misma.  Define con precision el entorno y los limites en que va a desarrollarse la auditoria de sistemas, debe figurar al comienzo y al final del informe, de modo que quede determinado no solamente hasta que punto se ha llegado, sino cuales materias fronterizas han sido omitidas

Con base en el trabajo empresa:

OBJETIVO DE AUDITORIA

Identificar la calidad e integridad de datos que presenta errores o falencias en el ingreso de datos del proceso de contestación a glosas, realizado en el software Hermes (Herramienta para el mejoramiento y expansión de servicios de salud) del área de Dirección Nacional de cuentas de servicios de salud de una EPS de la sede Bucaramanga.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Analizar los procesos en el área de Dirección Nacional de cuentas de servicios de salud, en la cual a veces se presentan falencias al ingresar la información. 

No se cumple el respectivo a lo referido al control de acceso de cada usuario.